山东省电子税务局智能填报操作指南

为减少纳税人和缴费人办税时间，简化办税操作，提高办税效率，山东省电子税务局部分功能设置了智能引导、智能填报等智能办税操作，小编集中梳理汇总了相关功能，分享给大家！

1、企业所得税月（季）申报表智能填报

功能说明：“A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”的营业收入、营业成本、利润总额行次可自动读取财务报表相关数据填列，自动填报。

功能操作：登录山东省电子税务局，点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报”，如下图所示：

纳税人如已完成财务报表报送，企业所得税月（季）度申报表（A类）的营业收入、营业成本、利润总额行次自动读取财务报表相关数据，自动填写到申报表相关栏次，纳税人确认申报。

2、财务报表数据自动转换一键申报

功能说明：纳税人通过简单的转换规则配置，实现由企业财务管理软件生成的EXCEL格式财务报表，自动转换成税务标准财务报表，并导入到电子税务局财务报表报送模块，完成财务报表报送，减少财务报表手工录入量。

功能操作：登录山东省电子税务局，点击“税费申报及缴纳” —“财务报表转换”。

（1）匹配模版

点击左侧“财务报表转换”—>“匹配模板”功能，进行财务报表模板匹配。

选择对应的财务报表种类（利润表、资产负债表等）、Excel标签页（财务报表在Excel中对应的sheet页）、填写与申报表中项目名称对应的“Excel对应列”项目名称，点击“保存基础项”按钮，保存成功后，点击“导入Excel”按钮，Excel导入后，自动进行数据项匹配，对于有异议的可手动选择Excel表对应的标准申报表中的项目，对应完成点击“保存匹配项”，如图所示。

（2）数据转换

点击左侧“财务报表转换”—“数据转换”功能，选择申报表种类和税款所属期，点击“导入Excel”，将从财务软件中导出的Excel表一键导入到电子税务局财务报表中。

导入成功后，打开财务报表报送模块，对财务报表数据进行保存和确认申报。